炼油月度计划闭环精细化管理模式

2020-03-13

1 概述

随着石化市场的更加开放,石化行业产能过剩、产品供大于求的矛盾不断加剧,市场竞争日益激烈,倒逼企业调结构、求转型,只有依靠技术进步和管理创新不断挖掘内部潜力来提升经营的质量和效益。炼油事业部在战略上提出要突出“精细化管理”的理念,依靠新技术和创新管理模式,寻求组织结构、管理流程的调整升级,才能赢得发展空间。

此外,以往靠人、靠经验的粗犷管理模式已不能适应企业从严管理、精细管理、科学管理的要求。生产运营的事前调整、事中控制的能力不足,只是根据内、外部因素利用PIMS工具生成年度、季度、月度生产方案,以计划的形式下发,缺乏过程控制,到月末通过月度结算,才能知道执行情况,即使发现有偏差,也已无法修改。

同时,炼油企业生产具有连续性,其生产环节多、工艺流程复杂、上下游装置间物料移动相互交错。物料流动、主副联产、产耗同步、产品多样、质量差异、库存变动等的生产特点,使得炼油企业进行全方位全过程的监控、优化生产等受到一定程度的限制。因此,综合应用管理、数学、计算机、化工工艺等多个领域的技术和先进的管理理念与方法,将月度计划分解到各企业每日的每套装置,及时掌握每套装置每日的生产状况,实现装置级管理势在必行。

炼油事业部信息化与工业化的融合一直处于中石化的先进行列,多年来根据实际生产经营需要进行信息化建设,已经建成了以MES为核心的生产管理平台和以ERP为核心的经营管理平台,及各类专业业务系统,不仅提高了工作效率,还储备了充足的工艺管理和信息技术应用人才。这些,为建立月度计划闭环精细化管理模式提供了可靠的业务数据、坚实的人才基础和管理上的保障。

2 建立炼油月度计划闭环精细化管理模式

针对石油化工企业生产运营面临的新形势和新问题,炼油事业部调度处创造性地提出并实施了炼油月度计划闭环精细化管理模式,以提高运营质量和效益为中心,依托信息技术,建立一整套完整的管理方法和优化体系,并配套完善相应的规章制度、管理流程和考核办法。实现月度计划责任落实可追溯、绩效考核有依据,将以往的事前计划、事后分析模式,改为事前调整、事中控制模式,有效提升综合实力和核心竞争力。

2.1 确定管理目标,落实执行流程

1)明确管理目标

炼油事业部在对宏观经济形势和炼油市场走势认真预判基础上,超前筹划生产加工方案,努力挖潜增效。优化生产结构,实现了围绕效益组织生产策划的工作模式,按照“生产成本最低、产品结构最优、确保产品质量”的原则,利用信息技术,建立炼油生产调度指挥系统,充分发挥油品质量升级改造后的规模优势和结构优势,从原油采购品种的选择,到加工装置的运筹,再到出厂产品的市场路线把控,实现全流程计划优化,撑大盈利空间。

2)明确理论依据

爱德华兹·戴明(WEdwardsDeming)于1950年将休哈特的PDS循环进一步发展成为:计划-执行-检查-处理(Plan-Do-Check-Action),如图1。其特点在于:①大环带小环。在实际操作中,整个企业的工作可视为一个大的戴明循环,与此同时,在部门级、单元级以及员工层级上也都有各自的、描述自身情况的小型的戴明循环。在整个企业内部的戴明循环中,以企业级的戴明循环为核心,就好像构成了一个恒星星系一样,各部门的戴明循环为行星环,各单元的戴明循环为卫星环,直到员工级,其中大环带动小环,构成了一个有机整体。②阶梯式上升。戴明循环中,每循环一次就会解决系统内部的一部分问题,系统的整体水平会不断提升,取得一定的成果突破。在下一次循环来到时,根据新的目标任务,开展新一轮的循环,再解决一部分新的问题……一次次循环带来了系统的不断改进。

3)确定掌控思路

一是以量化的指标来衡量每日的生产运营情况,时间上将公司月度生产计划目标分解落实到每天,粒度上将事业部层面分解到企业层面再分解落实到每套具体装置,矩阵式实时监控分析每天每个生产环节的情况。通过调度日报跟踪企业每日生产情况,形成每日闭环。二是每月15日左右摸底企业全月预计完成,根据企业开停工进度、非计划停工情况、成品油出厂、库存及时调整偏差,不断提升计划优化水平。三是下月初根据统计报表及产销存报表回顾上月计划偏离度,指导下个月优化排产,形成PDCA每月闭环管理模式。四是完善管理考核制度,紧紧围绕打造世界一流能源化工公司目标要求,注重提高发展质量和效益,充分利用绩效考核激励手段。

2.2 明确管理职责,强化组织保障

1)明确管理职责

建立了以各企业 “一把手”负责的管理网络,并明确了其管理职责,自上而下的打通了月度计划工作的渠道,为炼油月度计划精细化闭环管理模式的开展提供了保障。

2)建立优化组织

建立了完善的管理组织体系,设立以公司计划为龙头,生产、调度、技术、销售、质检、计量为核心的组织架构。形成生产调度主导、技术质量支撑、安全环保协助的月度计划组织架构,为炼油月度计划精细化闭环管理模式的有效运行提供了组织保障。

2.3 整合业务数据,丰富考核手段

1)整合业务数据

首次将炼油事业部调度处与计划处进行集成,整合到统一的信息平台,实现了对计划和调度数据的统一管理与共享,增强了生产管理的综合分析功能,满足了事业部和总部领导的要求,同时为其他同类系统的建设积累了经验。

实现了炼油生产年度、季度、月度计划的编制、下达、执行跟踪、统计分析功能,高效合理地安排35家炼油企业的生产任务,跟踪企业生产任务执行情况,及时协调解决生产运行中存在的问题,保障中国石化炼油板块生产计划目标的实现。实现了对生产调度业务(从计划、下达、执行、反馈和运筹调整)整个过程的闭环管理,为炼油生产精细化管理目标的实现奠定了技术基础。

2)实施绩效考核

制定了《中国石化炼油板块绩效管理实施细则》、《月度计划完成考核办法》、《非计划停工管理专项考核办法》每月定期对各装置完成情况进行复盘分析,对完成较好的及时奖励,对完成不足的进行处罚。在此基础上,及时与企业相关负责人进行沟通,指导其对标找出差距,加强和改进优化工作,形成良性循环,层层推进。

2.4 梳理业务流程,查找制约瓶颈

1)整理工作流程

炼油月度计划闭环精细化管理管理模式下的生产运营就是以效益为抓手,优化安排各企业的生产,并及时解决瓶颈,不断提升。为使炼油月度计划闭环精细化管理真正在实际工作中起到作用,公司组织人员对计划优化、智能调度、生产执行等环节进行全面梳理,总结出炼油月度计划闭环精细化管理所涉及的内容和重点需要解决的问题。

2)明确系统定位

要实现对整个炼油板块的有效管控和高效运营,是需要不断地对生产调度指挥系统按照业务发展的要求予以持续的提升,紧紧围绕中国石化“资源、市场、一体化、国际化”发展战略,以支撑炼油板块安全生产、优化加工、精细经营、赶超一流为目标,对现有的炼油生产调度指挥系统进一步提升,以充分发挥板块整体优势,实现炼油板块总部与企业上下一体化协同运作,提升炼油板块整体生产运行的管控能力和竞争力。

2.5 建立长效机制,强化过程控制

2.5.1 建立月度计划功能模块

月度计划功能模块根据业务调整并细化提升为建议计划,计划对接,计划汇总,计划下达,计划调整,几个部分组成,形成对计划流程的闭环管理。

1)建议计划

a)原油资源建议计划企业根据排产计划:

对下月原油资源采购计划量、加工计划量进行预排,并上报总部。

b)外购原料建议计划:

企业根据排产计划,对下月外购原料的使用量进行预排,并上报总部。

c)产品产量建议计划:

企业根据排产计划,对下月产品,包括:汽油、煤油、柴油、化工轻油等到牌号产品的生产计划量、配置计划量、挖库量进行预排,并上报总部。

d)成品油出口建议计划:

企业根据排产计划,对下月相关成品油出口量进行预排,并上报总部。

e)新建装置及检修建议计划:

企业根据排产计划,对装置名称、年设计能力、设计日加工能力、日实际处理能力、停工日期、开工日期、检修影响能力、当期停工天数、当期加工能力、当期计划处理量、当期负荷率进行汇总及预估,并上报总部。

f)商品重油调和销售建议:

企业根据自身情况,对常减压常渣、常减压减渣、催化油浆、催化重柴油、焦化甩油、溶剂脱沥青沥青质、糠醛装置抽出油、交销售配置量进行预估,并上报总部。

g)基础油配置建议计划:

企业根据自身情况,预估基础油配置计划量,并上报总部;

2)计划对接

根据季度计划分月加工量以及季度计划成品油收率,统筹考虑如大气污染管控、国内外重要会议限产等外部因素以及如装置检修、消缺时间调整、装置催化剂活性或局部腐蚀影响加工负荷等内部因素,以及各企业每月突发状况如因天气原因(大雾、台风、洪水、雷暴雨)所造成的影响,认真对接月度计划,使得月度计划切实可执行。

3)计划汇总

a)企业计划汇总:

对企业建议计划进行分类汇总,主要包括:企业原油资源建议计划汇总、企业外购原料建议计划汇总、企业产品产量建议计划汇总,企业成品油出口建议计划汇总、企业商品重油调和销售建议计划汇总。

b)排产结果汇总:

对总部与企业对接后的数据进行分类汇总,主要包括:原油资源计划汇总、外购原料计划汇总、产品产量计划汇总,成品油出口计划汇总、商品重油调和销售计划汇总。

c)装置负荷率:

将对接计划、专业资料中的加工能力、实际加工量进行分类汇总,主要包括:企业名称、年度加工能力(分一次、配套)、月度能力(分一次、考虑检修、不考虑检修)、月度计划(原油加工量、开工率、负荷率)。

d)集团产品结构:

将对接计划、下达计划中产品产量进行分类汇总分析,主要包括:集团产品结构分析,产品产量累计完成、去年同期完成、同比变化、原计划量、实际计划量等。

e)加工量日均走势:

汇总对接计划、下达计划中的原料油加工量,按天进行汇总分析,以观察企业加工在一个月中的走势。

f)基础油配置:

汇总企业上报的基础油配置计划;

4)计划下达

a)炼油生产计划:

对确认后的生产计划进行下达,供各个企业进行查询,主要信息包括:企业名称、原油名称、原料名称、产品名称、原料油加工量、产品产量。

b)炼油配置计划:

对确认后的配置计划进行下达,供各个企业进行查询,主要包括:企业名称、产品名称、产品配置量。

c)外购原料加工计划:

对确认后的外购原料加工计划进行下达,供各个企业进行查询。

d)化工轻油互供计划:

对确认后的化工汽油互供计划进行下达,供各个企业进行查询。

e)原料互供计划:

对确认后的生产原料互供计划进行下达,供各个企业进行查询。

f)装置检修计划:

对确认后的装置检修计划进行下达,供各个企业进行查询,主要信息包括:企业名称、装置名称、加工能力、上次检修时间、季度计划检修时间、月度计划检修时间。

g)成品油奖励计划:

对确认后的成品油奖励计划进行下达,供各个企业进行查询。

h)沥青及燃料油配置计划:

对确认后的沥青及燃料油配置计划进行下达,供各个企业进行查询。

i)基础油配置计划:

对确认后的基础油配置计划进行下达,供各个企业进行查询。

5)计划调整

根据调度日报跟踪情况以及每月15日预计完成情况,按照各企业发生非计划停工情况,以及检修是否提前或推迟,以及各企业原油加工量和成品油交库、成品油出厂、成品油库存以及销售、中航油的需求流向来及时下达月度调整计划。

2.5.2 建立指标层层分解机制

建立生产运行方案跟踪机制,跟踪企业调整产品结构的及时性,提高企业执行力。实现炼油月度计划闭环精细化的管理,提高总部与企业上下一体化。面向35家炼油企业,基于生产物料、工艺参数、质量分析数据建立生产方案跟踪模型,以系统监控分析为抓手,结合企业回馈的执行看板,全方位跟踪企业产品结构调整情况,强化总部管控能力。

2.5.3 落实指令执行保障机制

按照“组织产供销、协调人财物、掌握诸平衡、信息通上下、 指挥全天候、衔接各专业、调遣各工种、优化生产力、 确保安稳长、共建双文明”总方针,通过炼油生产指挥调度系统将月度计划方案以生产指令的形式在线下达到生产一线,全面细化日生产计划安排,有效发挥系统各部门功能,达到提高全局效益的目的。同时利用微信、短信及时互动沟通,提高执行的及时率,全天候为公司运营管理、安全优化生产提供“双保险”。

2.5.4 建立统一平稳评价指标

创建装置运行评价机制,促进装置运行水平提升。建立35家炼油企业全部装置(包括常减压、催化裂化、加氢裂化、延迟焦化、催化重整、加氢精制、S-zorb、制氢装置、硫磺回收) 450余套重点装置评价模型,实现对装置平稳率及运行情况专业化考核。

石油化工企业加工装置的装置结构、原料特性、工艺特点差异很大,为排除差异真实反映装置的真实运行情况,炼油事业部调度处确定了装置运行平稳率评价指标,客观分析装置的运行情况。

平稳率计算方法

1)运行平稳率根据装置控制指标实时数据使用方差法计算

2)装置周运行平稳率=本周装置日运行平稳率的平均值

3)装置当日运行平稳率=Σ(单个控制指标当日均运行平稳率*指标权重)

4)单个控制指标当日运行平稳率计算方法如下:

公式中,σ为单个控制指标的当日运行平稳率,M为该指标当日有效实时数据的个数,xi为当日该指标有效实时数据的值,`x为该指标当日实时数据均值。

5)装置有效实时数据来源。数据从总部炼油调度指挥系统实时数据库按照统一时间间隔抽取,过滤无效数据后使用。

6)装置运行平稳率控制指标及权重根据按装置类型统一设定。

  指标权重=指标控制难度*指标重要性。

其中指标控制难度由实时数据库中所有装置该指标的平均值和平均波动范围计算确定。

2.5.5 建立考核指标生成规则

为客观对每月计划执行情况进行评价,制定了考核指标生成办法。督促企业加强出厂组织协调,确保完成国内成品油配置计划。根据月度国内成品油配置计划结算完成率情况进行评分考核,累计考核分为企业月度考核分累计平均值。根据企业年度累计考核分占所有取得奖励资格企业考核分的比例及企业规模系数分配国内成品油配置完成专项奖总额。

 企业年度考核分=Σ企业月度评价分/考核月数

年度考核分前20名企业取得参与年度奖励资格。

3 炼油月度计划闭环精细化管理模式的实施效果

1)提升了决策的及时性科学性

强调以制度管理来代替传统的经验管理,以科学的方法取代过去已经习惯了的工作方式。通过炼油月度计划闭环精细化管理模式的实施,集团公司上下统一认识,提高了责任意识,杜绝了各部门相互推诿扯皮,日常生产运营以效益最大化为目标,及时作出决策和调整。依托信息技术建立的炼油月度计划闭环精细化管理管理平台,以友好的界面直观、集中地呈现了月度计划执行情况,实现从装置的加工量、产品交库、成品油出厂、成品油库存等角度的多维分析,采用多级钻取,分析思路透彻,保证了分析的准确和有效。依托系统对每日的跟踪分析,查找偏差原因,及时下达调整,改变了以往因数据无法及时完整统计,决策者只能通过“看报表、凭经验”下决策的做法,提高了决策的客观性、及时性、科学性。真正实现了实时监控、信息反馈、及时调整,将数据收集、分析、应用和管理决策提升到了一个崭新的水平。

2)经济效益社会效益成果显著

炼油月度计划闭环精细化管理模式以集团公司效益最大化为目标,以增产高附加值产品为立足点,充分挖掘企业潜力,充分体现一体化思路,实现产销间的最优化配置,实施全局全流程优化,努力把握生产经营主动权,这样牵住了企业经营的“牛鼻子”。

炼油月度计划闭环精细化管理模式将每个企业月度计划的执行情况真实地反映出来,为管理层做决策提供了切实可行的数据支撑,为改善经营管理提供了有力的抓手。2017年完成加工量24012万吨,同比增加280万吨,按集团公司吨油利润255/吨计算,增效7.14亿元。贴近市场,优化成品油结构增效14.7亿元,其中汽油5.3亿元,航煤4.4亿元,车柴4.6亿元,95#以上汽油0.4亿元。

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